|
В соответствии со ст. 40 Устава Новокузнецкого городского округа.
1. В распоряжение Главы города Новокузнецка от 30.12.2008г № 3876 «О среднесрочной муниципальной программе «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях 2009-2013 гг.» внести следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Среднесрочная муниципальная программа «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях 2009-2013 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Распоряжение Главы города Новокузнецка от 17.06.2009г № 1868 «О внесении изменений в распоряжение № 3876 от 30.12.2008г «О среднесрочной муниципальной программе «Энергосбережение в бюджетных учреждениях 2009-2012гг».
2.2. Распоряжение администрации города Новокузнецка от 15.12.2010 г. № 2398 «О внесении изменений в распоряжение № 3876 от 30.12.2008г «О среднесрочной муниципальной программе «Энергосбережение в бюджетных учреждениях 2009-2012 гг.».
2.3. . Распоряжение администрации города Новокузнецка от 30.03.2011 г. № 734 «О внесении изменений в распоряжение № 3876 от 30.12.2008г «О среднесрочной муниципальной программе «Энергосбережение в бюджетных учреждениях 2009-2012 гг.».
2.4. Распоряжение администрации города Новокузнецка от 26.10.2012 г. № 2418 «О внесении изменений в распоряжение № 3876 от 30.12.2008г «О среднесрочной муниципальной программе «Энергосбережение в бюджетных учреждениях 2009-2012 гг.».
3. Отделу по работе со средствами массовой информации (Н.Н. Бейльман) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Новокузнецк».
4. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2009г.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы города по социальным вопросам (В.Р. Роккель).
И. о. Главы города П. В. Матвиенко
Приложение № 1
к распоряжению администрации
города Новокузнецка
от 18.03.2013г. № 548
Приложение № 1
к распоряжению Главы города
Новокузнецка
от 30.12.2008г № 3876
Среднесрочная муниципальная программа
«Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях 2009-2013гг.»
1. Паспорт программы
|
Наименование Программы
|
Среднесрочная муниципальная программа «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях 2009-2013гг.» (далее - Программа)
|
|
Нормативно-правовая база разработки Программы
|
- Указ Президента РФ от 28.04.2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;
- Указ Президента РФ от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 23.11.2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.10.2008г. № 1048-р «Об утверждении плана мероприятий по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.05.2010г № 371-р «Об утверждении плана мероприятий в области энергосбережения по реализации Федерального закона от 23 ноября 2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
|
|
Заказчик и разработчик Программы
|
Администрация города Новокузнецка
|
|
Основные цели и задачи Программы
|
Основной целью Программы является:
- сокращение расходов городского бюджета путем введения системы оплаты за услуги водоснабжения, водоотведения, отопления в муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях (далее - муниципальные учреждения) на основании приборов учета;
- достижение к 2011 году 100% платы в муниципальных учреждениях за коммунальные ресурсы по приборам учета;
- проведение энергетического обследования зданий и сооружений муниципальных учреждений для определения потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
|
|
Сроки реализации Программы
|
Реализация Программы рассчитана на 2009 - 2013гг.
|
|
Объемы и источники финансирования Программы
|
Общий объем финансирования Программы составляет 101 344 тыс. руб., в том числе по годам:
2009 г - 30 853 тыс. руб., в т. ч. местный бюджет - 6 931 тыс. руб.,
ГБУ «Кузбасский центр энергосбережения» -23 922 тыс. руб.;
2010 г - 46 220 тыс. руб., в т. ч. местный бюджет -19 420 тыс. руб., ГБУ «Кузбасский центр энергосбережения» - 26 800 тыс. руб.;
2011 г - 13 692 тыс. руб., в т. ч. местный бюджет - 13 692 тыс. руб.;
2012 г - 2 680 тыс. руб., в т. ч. местный бюджет - 2 680 тыс. руб.;
2013 г - 7 899 тыс. руб., в т. ч. местный бюджет - 7 899 тыс. руб.;
|
|
Ожидаемые результаты исполнения Программы
|
1.Сокращение непроизводительных потерь и техническое перевооружение муниципальных учреждений в целях сокращения расходов городского бюджета на оплату коммунальных услуг;
2.Стимулирование руководителей муниципальных учреждений к принятию действенных мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности;
3. Снижение расхода энергоресурсов (в натуральном выражении) в муниципальных учреждениях;
4. Достижение доли объема отпуска коммунальных ресурсов в муниципальных учреждениям, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета до следующих значений:
4.1. по холодному водоснабжению 61 % по итогам 2009 года,
100 % по итогам 2010 года,
4.2. по горячему водоснабжению 41 % по итогам 2009 года,
100 % по итогам 2010 года,
4.3. по тепловой энергии 39 % по итогам 2009 года,
100 % по итогам 2010 года,
5. В результате исполнения программы ожидаемая экономия бюджетных средств составляет 86 436 тыс. руб., в том числе:
2010 год - 38 518 тыс. руб.;
2011 год - 47 918 тыс. руб.;
6. Проведение 100% энергетического обследования в муниципальных учреждениях:
2011г - 15,2%;
2012г - 61,3%;
2013г - 100%.
|
2. Характеристика ситуации, на улучшение которой направлена Программа
По итогам инвентаризации действующих приборов учета на 01.06.2009 года из 486 муниципальных учреждений приборы учета потребления тепла установлены в 31; приборы учета горячего водоснабжения в 104 и приборы учета потребления холодной воды в 272 учреждениях, что составляет соответственно 6,4%, 21,4% и 56,0% от потребности по учреждениям.
Что касается оснащения приборами учета помещений муниципальных учреждений, находящихся в многоквартирных домах, то здесь требуется установка приборов учета практически на каждый отдельный трубопровод. Поэтому, в рамках реализации настоящей Программы предусмотрено оснащение приборами учета учреждений только в тех домах, где есть технические условия.
3. Стратегические цели и тактические задачи Программы
В соответствии с Указом Президента РФ от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.10.2008г. № 1048-р «Об утверждении плана мероприятий по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» и Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.05.2010г № 371-р «Об утверждении плана мероприятий в области энергосбережения по реализации Федерального закона от 23 ноября 2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо:
- принять меры к сокращению расходов бюджетов всех уровней на оплату топливно-энергетических ресурсов;
-активизировать работу по энергосбережению в муниципальных учреждениях;
-перевести муниципальные учреждения к 2011 году на систему 100 % оплаты за потребленные коммунальные ресурсы по показаниям приборов учета;
-провести энергетическое обследование зданий и сооружений муниципальных учреждений и получение объективных данных о потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
-разработать общедоступные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
4. Ожидаемые результаты реализации Программы
4.1.Сокращение непроизводительных потерь и техническое перевооружение муниципальных учреждений в целях сокращения расходов городского бюджета на оплату коммунальных услуг.
4.2.Стимулирование руководителей муниципальных учреждений к принятию действенных мер по энергосбережению коммунальных ресурсов.
4.3.Снижение расхода энергоресурсов (в натуральном выражении) в муниципальных учреждениях.
4.4.Обеспечение установки приборов учета холодного и горячего водоснабжения, отопления в 486 отдельно стоящих и приравненных к ним зданиях муниципальных учреждений, в том числе:
|
№ п/п
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Потребность в приборах учета коммунальных ресурсов (единиц)
|
Итого потребность в приборах учета (единиц)
|
Ориентировочная стоимость приобретения и установки приборов учета, всего, тыс. руб.
|
|
Отопление
|
Горячее водоснабжение
|
Холодное водоснабжение
|
|
1
|
Управление здравоохранения
|
83
|
78
|
61
|
222
|
14 214
|
|
2
|
Управление культуры
|
9
|
20
|
20
|
49
|
1 762
|
|
3
|
Комитет образования и науки
|
297
|
303
|
28
|
628
|
47 818
|
|
4
|
Комитет социальной защиты
|
19
|
9
|
8
|
36
|
2 484
|
|
5
|
Комитет по физической культуре, спорту и туризму
|
6
|
6
|
10
|
22
|
990
|
|
6
|
Администрация города, Администрации районов и муниципальные учреждения
|
11
|
21
|
13
|
45
|
1 635
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрация города
|
2
|
2
|
0
|
4
|
239
|
|
|
Администрация Заводского района
|
1
|
1
|
0
|
2
|
141
|
|
|
Администрация Кузнецкого района
|
0
|
10
|
8
|
18
|
100
|
|
|
Администрация Куйбышевского района
|
1
|
0
|
0
|
1
|
109
|
|
|
Администрация Новоильинского района
|
1
|
1
|
0
|
2
|
143
|
|
|
Администрация Орджоникидзевского района
|
1
|
0
|
0
|
1
|
170
|
|
|
Администрация Центрального района
|
3
|
1
|
1
|
5
|
407
|
|
|
Молодежный центр «Социум»
|
0
|
1
|
0
|
1
|
7
|
|
|
МУ «ГО и ЧС г. Новокузнецка
|
0
|
3
|
3
|
6
|
60
|
|
|
МУ ДЕЗ
|
1
|
1
|
1
|
3
|
121
|
|
|
Служба спасения г. Новокузнецка
|
1
|
1
|
0
|
2
|
138
|
|
|
Итого
|
425
|
437
|
140
|
1 002
|
68 903
|
|
|
В том числе по годам
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 год
|
189
|
194
|
118
|
501
|
30 853
|
|
|
2010 год
|
236
|
243
|
22
|
501
|
38 050
|
4.5.Достижение доли объема отпуска коммунальных ресурсов по отдельно стоящим и приравненных к ним зданиям муниципальных учреждений, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета до следующих значений:
- по холодному водоснабжению - 61 % по итогам 2009 года,
- 100 % по итогам 2010 года,
- по горячему водоснабжению - 41 % по итогам 2009 года,
- 100 % по итогам 2010 года,
- по тепловой энергии - 39 % по итогам 2009 года,
- 100 % по итогам 2010 года,
4.6. В результате исполнения Программы ожидаемая экономия бюджетных средств составляет 86 436 тыс. руб., в том числе:
2010 год - 38 518 тыс. руб.;
2011 год - 47 918 тыс. руб.;
5. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 5-х лет с 2009 по 2013 годы и предусматривает три направления:
1. Установку приборов учета отпуска коммунальных ресурсов (водоснабжения, водоотведения, отопления) в отдельно стоящих и приравненных к ним зданиях муниципальных учреждений.
2. Выполнение мероприятий по повышению энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов в отдельно стоящих и приравненных к ним зданиях муниципальных учреждений.
3. Проведение энергетического обследования зданий и сооружений муниципальных учреждений.
5.1. Установка приборов учета
В 2009 году предусмотрено установить 501 прибор учета коммунальных ресурсов:
|
Распорядитель бюджетных средств
|
Приборы учета коммунальных ресурсов (единиц)
|
Общая стоимость работ, тыс. руб.
|
|
Отопление
|
Горячее водоснабжение
|
Холодное водоснабжение
|
|
Комитет образования и науки
|
61
|
60
|
6
|
9 768
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
учреждения Заводского района
|
47
|
45
|
6
|
7 107
|
|
учреждения Новоильинского района
|
6
|
7
|
0
|
1 244
|
|
учреждения Орджоникидзевского района
|
8
|
8
|
0
|
1 417
|
|
Управление здравоохранения
|
83
|
78
|
61
|
14 214
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
МЛПУ ГКБ № 1
|
20
|
16
|
12
|
2 929
|
|
МЛПУ ГКБ № 2
|
2
|
4
|
4
|
596
|
|
МЛПУ ДГКБ № 3
|
3
|
2
|
2
|
717
|
|
МЛПУ ДГКБ № 4
|
5
|
6
|
7
|
655
|
|
МЛПУ ГКБ № 5
|
5
|
4
|
3
|
961
|
|
МЛПУ ДГКБ № 6
|
1
|
1
|
1
|
110
|
|
МЛПУ «ЗПЦ»
|
6
|
6
|
-
|
975
|
|
МЛПУ ГКИБ № 8
|
1
|
2
|
-
|
249
|
|
МЛПУ ГБ № 9
|
1
|
1
|
1
|
230
|
|
МЛПУ ГКБ № 11
|
13
|
13
|
13
|
1 558
|
|
МЛПУ ГБ № 16
|
1
|
1
|
1
|
179
|
|
МЛПУ ГКБ № 22
|
6
|
6
|
6
|
1 065
|
|
МЛПУ ГБ № 26
|
1
|
-
|
-
|
83
|
|
МЛПУ ДГКБ № 28
|
2
|
2
|
2
|
512
|
|
МЛПУ ГКБ № 29
|
11
|
10
|
5
|
2 497
|
|
МЛПУ Родильный дом №2
|
1
|
1
|
1
|
245
|
|
МЛПУ Родильный дом №3
|
1
|
1
|
2
|
283
|
|
МУ «КМИАЦ»
|
1
|
|
|
125
|
|
МЛПУ ССМП, ул. Бугарева, 9
|
1
|
1
|
1
|
115
|
|
МЛПУ ССМП, ул. Пржевальского, 1
|
1
|
1
|
|
130
|
|
Управление культуры
|
9
|
20
|
20
|
1762
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
ДШИ № 48 п. Листвяги
|
1
|
|
|
165
|
|
ДШИ № 58 ул. Тореза, 82а
|
|
3
|
3
|
54
|
|
ДШИ №58 ул.Клименко,52
|
1
|
|
|
178
|
|
Художественный музей
|
|
5
|
5
|
83
|
|
ЛММ им. Ф.М. Достоевского, ул. Достоевского, 29
|
1
|
|
|
167
|
|
ЦБС им. Гоголя, Спартака 11
|
1
|
|
|
185
|
|
ЦБС им. Гоголя, Филиал № 8
|
1
|
|
|
167
|
|
ЦБС им. Гоголя, Филиал № 13
|
1
|
1
|
1
|
185
|
|
ДЦБС, Филиал № 1
|
|
1
|
1
|
20
|
|
ДЦБС, Филиал № 2
|
|
1
|
1
|
20
|
|
ДЦБС, Филиал № 3
|
|
1
|
1
|
20
|
|
ДЦБС, Филиал № 4
|
|
1
|
1
|
20
|
|
ДЦБС, Филиал № 6
|
|
1
|
1
|
20
|
|
ДЦБС, Филиал № 10
|
|
1
|
1
|
27
|
|
ДЦБС, Филиал № 12
|
|
2
|
2
|
54
|
|
ДЦБС, Филиал № 13
|
1
|
|
|
36
|
|
Детская картинная галерея
|
|
2
|
2
|
36
|
|
ГДК
|
1
|
1
|
1
|
135
|
|
ДК «Шахтостроитель»
|
1
|
|
|
190
|
|
Комитет социальной защиты
|
19
|
9
|
8
|
2 484
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
КЦСОН Центрального р-на
|
1
|
1
|
0
|
133
|
|
КЦСОН Центрального р-на Филиал № 1
|
1
|
0
|
0
|
90
|
|
КЦСОН Орджоникидзевского района, ул. День Шахтеров 5
|
1
|
0
|
0
|
115
|
|
КЦСОН Орджоникидзевского района, ул. Ватутина 5
|
1
|
0
|
0
|
90
|
|
КЦСОН Орджоникидзевского района, ул. Ватутина 5/1
|
1
|
1
|
1
|
110
|
|
КЦСОН Заводского района
|
1
|
0
|
0
|
124
|
|
КЦСОН Новоильинского района
|
0
|
2
|
2
|
13
|
|
МУ СРЦН «Берег Надежды», ул. Сеченова. 6б
|
2
|
1
|
0
|
300
|
|
МУ «ДВиНП»
|
1
|
1
|
1
|
136
|
|
МУ «Центр реабилитации» ул. Грдины, 8а
|
1
|
1
|
1
|
132
|
|
МУ «Центр реабилитации» Филиал, ул. Фесковского 99
|
1
|
1
|
1
|
199
|
|
МУ СРЦН «Полярная звезда», ул. День шахтеров 12
|
1
|
1
|
2
|
134
|
|
ОЦ «Таргайский»
|
7
|
0
|
0
|
908
|
|
|
Комитет по физической культуре, спорту и туризму
|
6
|
6
|
10
|
990
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
МОУ ДОД СДЮСШОР «Металлург» ул. Ленина, 41
|
0
|
0
|
1
|
9
|
|
МУДОД СДЮСШОР по шахматам им. Кустова
|
0
|
0
|
1
|
9
|
|
МУДО ДЮСШ со специальным отделением по легкой атлетике
|
3
|
1
|
1
|
491
|
|
МОУ ДОД ДЮСШ № 2
|
3
|
2
|
4
|
427
|
|
МУДО ДЮСШ №6 им. Манеева, п/к «Альфа»
|
|
1
|
1
|
18
|
|
МОУ ДОД СДЮСШОР по вольной борьбе им. Смолянинова
|
|
1
|
1
|
18
|
|
Комитет по физической культуре, спорту и туризму (Сеченова)
|
|
1
|
1
|
18
|
|
Администрация города, администрации районов и муниципальные учреждения
|
11
|
21
|
13
|
1635
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
Администрация города
|
2
|
2
|
0
|
239
|
|
Администрация Заводского района
|
1
|
1
|
0
|
141
|
|
Администрация Кузнецкого района
|
0
|
10
|
8
|
100
|
|
Администрация Куйбышевского района
|
1
|
0
|
0
|
109
|
|
Администрация Новоильинского района
|
1
|
1
|
0
|
143
|
|
Администрация Орджоникидзевского района
|
1
|
0
|
0
|
170
|
|
Администрация Центрального района
|
3
|
1
|
1
|
407
|
|
Молодежный центр «Социум»
|
0
|
1
|
0
|
7
|
|
МУ «ГО и ЧС г. Новокузнецка
|
0
|
3
|
3
|
60
|
|
МУ ДЕЗ
|
1
|
1
|
1
|
121
|
|
Служба спасения г. Новокузнецка
|
1
|
1
|
0
|
138
|
|
ИТОГО
|
189
|
194
|
118
|
30 853
|
|
|
|
|
|
|
В 2010 году предусмотрено установить 501 прибор учета коммунальных ресурсов:
|
Распорядитель бюджетных средств
|
Приборы учета коммунальных ресурсов (единиц)
|
Общая стоимость работ, тыс. руб.
|
|
отопление
|
горячее водоснабжение
|
холодное водоснабжение
|
|
Комитет образования и науки, всего
|
236
|
243
|
22
|
38 050
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
учреждения Заводского района
|
19
|
22
|
2
|
3090
|
|
учреждения Новоильинского района
|
25
|
25
|
0
|
4000
|
|
учреждения Орджоникидзевского района
|
29
|
35
|
0
|
4700
|
|
учреждения Кузнецкого района
|
31
|
31
|
0
|
4960
|
|
учреждения Куйбышевского района
|
37
|
38
|
14
|
6070
|
|
учреждения Центрального района
|
95
|
92
|
6
|
15230
|
5.2. Выполнение мероприятий по повышению энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов
В период реализации Программы с 2010 по 2012 годы планируется провести мероприятия по модернизации тепловых узлов и реконструкции водомерных узлов в муниципальных учреждениях, в том числе:
|
Распорядитель бюджетных средств
|
Общая стоимость работ, тыс. руб.
|
|
2010г, всего:
|
8 170
|
|
в т. ч.
|
|
|
Комитет образования и науки, всего:
|
8 170
|
|
в т. ч.
|
|
|
учреждения Новоильинского района
|
1 711
|
|
учреждения Орджоникидзевского района
|
1 741
|
|
учреждения Куйбышевского района
|
665
|
|
учреждения Центрального района
|
4 053
|
|
2011г, всего
|
9 370
|
|
в т. ч.
|
|
|
Комитет образования и науки, всего:
|
7 246
|
|
в т. ч.
|
|
|
учреждения Заводского района
|
1 602
|
|
учреждения Новоильинского района
|
1 928
|
|
учреждения Центрального района
|
2 771
|
|
учреждения Кузнецкого района
|
945
|
|
Управление здравоохранения
|
1 346
|
|
Управление культуры
|
546
|
|
Комитет социальной защиты
|
99
|
|
Комитет по физической культуре и спорту
|
133
|
|
2012г, всего
|
2 680
|
|
в т. ч.
|
|
|
Комитет образования и науки, всего:
|
2 680
|
|
в т. ч.
|
|
|
учреждения Заводского района
|
220
|
|
учреждения Новоильинского района
|
230
|
|
учреждения Центрального района
|
950
|
|
учреждения Кузнецкого района
|
600
|
|
учреждения Орджоникидзевского района
|
290
|
|
учреждения Куйбышевского района
|
390
|
|
|
|
|
ИТОГО по годам:
|
20 220
|
5.3. Проведение энергетического обследования
В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» необходимо провести энергетическое обследование зданий и сооружений муниципальных учреждений, в том числе:
|
Распорядитель бюджетных средств
|
Общая стоимость работ, тыс. руб.
|
|
2011г, всего
|
4 322
|
|
в т. ч.
|
|
|
Управление здравоохранения
|
2 483
|
|
Управление культуры
|
560
|
|
Комитет социальной защиты
|
674
|
|
Комитет по физической культуре и спорту
|
231
|
|
Администрация города, администрации районов и муниципальные учреждения, всего:
|
374
|
|
в т. ч.
|
|
|
Администрация города Новокузнецка
|
215
|
|
Администрация Орджоникидзевского района
|
35
|
|
Администрация Центрального района
|
59
|
|
Администрация Заводского района
|
8
|
|
Администрация Куйбышевского района
|
22
|
|
Администрация Новоильинского района
|
35
|
|
2013г, всего:
|
7 899
|
|
в т. ч.
|
|
|
Комитет образования и науки, всего:
|
7 729
|
|
в т. ч.
|
|
|
учреждения Орджоникидзевского района
|
1 767
|
|
учреждения Кузнецкого района
|
1 018
|
|
учреждения Куйбышевского района
|
1 491
|
|
учреждения Заводского района
|
830
|
|
учреждения Новоильинского района
|
670
|
|
учреждения Центрального района
|
1 953
|
|
Муниципальные учреждения, всего:
|
170
|
|
в т. ч.
|
|
|
Комитет жилищно-коммунального хозяйства
|
54
|
|
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
|
116
|
|
ИТОГО по годам:
|
12 221
|
6. Перечень программных мероприятий и порядок реализации Программы
В рамках реализации Программы предусмотрены расходы на приобретение и установку приборов учета отпуска коммунальных ресурсов (водоснабжения, водоотведения, отопления) в 488 муниципальных учреждениях, расположенных в отдельно стоящих и приравненных к ним зданиях со следующими техническими характеристиками:
-Погрешность измерения - не более ± 2%;
-Сертификация - в соответствии с требованиями ИСО - 9000;
-Меж поверочный срок эксплуатации - не менее 4-х лет;
-Возможность подключения к автоматизированной системе коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ).
7. Потребность в финансовых ресурсах для достижения целей и результатов Программы
Общая стоимость реализации мероприятий Программы составляет 101 344 тыс. руб., в том числе:
по учреждениям Управления здравоохранения - 18 043 тыс. руб.;
по учреждениям Управления культуры - 2 868 тыс. руб.;
по учреждениям Комитета образования и науки - 73 643 тыс. руб.;
по учреждениям Комитета социальной защиты - 3 257 тыс. руб.;
по учреждениям Комитета по физической культуре, спорту и туризму - 1 354 тыс. руб.;
по Администрации города, администрациям районов и муниципальным учреждениям - 2 179 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы производится за счет средств бюджетов всех уровней.
Финансирование мероприятий Программы по автономным бюджетным учреждениям производится в пределах нормативных расходов на содержание автономного учреждения, а также за счет собственных доходов учреждений.
По срокам исполнения Программы финансовые потребности распределены следующим образом:
|
|
Главный распорядитель бюджетных средств и источники финансирования
|
Всего на период реализации программы
|
|
|
|
|
в том числе по годам реализации Программы
|
|
количество приборов учета
|
тыс. руб.
|
2009 год
|
2010 год
|
2011год
|
2012год
|
2013 год
|
|
На установку приборов учета
|
На повышение энергетической эффективности
|
На проведение энергетического обследования
|
количество приборов учета
|
тыс. руб.
|
количество приборов учета
|
тыс. руб.
|
количество приборов учета
|
тыс. руб.
|
количество приборов учета
|
тыс. руб.
|
количество приборов учета
|
тыс. руб.
|
|
На установку приборов учета
|
На повышение энергетической эффективности
|
На установку приборов учета
|
На повышение энергетической эффективности
|
На установку приборов учета
|
На повышение энергетической эффективности
|
На проведение энергетического обследования
|
На установку приборов учета
|
На повышение энергетической эффективности
|
На проведение энергетического обследования
|
На установку приборов учета
|
На повышение энергетической эффективности
|
На проведение энергетического обследования
|
|
1
|
Управления здравоохранения
|
222
|
14 214
|
1 346
|
2 483
|
222
|
11 953
|
|
|
2261
|
|
|
|
1 130
|
|
|
|
|
1 000
|
|
|
216
|
1483
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
2378
|
1 130
|
|
|
2378
|
|
|
|
|
|
|
1 130
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.
|
|
|
216
|
2 483
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000
|
|
|
216
|
1483
|
|
|
ГУ «КЦЭ»
|
|
9575
|
|
|
|
9575
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.
|
|
2261
|
|
|
|
|
|
|
2261
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Управление культуры
|
49
|
1 762
|
546
|
560
|
49
|
1 548
|
|
|
214
|
|
|
|
461
|
117
|
|
|
|
369
|
|
|
85
|
74
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
273
|
461
|
117
|
|
273
|
|
|
|
|
|
|
461
|
117
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.
|
|
|
85
|
443
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
369
|
|
|
85
|
74
|
|
|
ГУ «КЦЭ»
|
|
1 275
|
|
|
|
1 275
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.
|
|
214
|
|
|
|
|
|
|
214
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Комитет образования и науки
|
628
|
47 818
|
18 096
|
7 729
|
127
|
3 426
|
|
501
|
29 832
|
1 711
|
|
14 560
|
244
|
|
|
|
11 788
|
|
|
|
4 353
|
7 729
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
10 115
|
1 711
|
7 729
|
|
3 282
|
|
|
6 833
|
1 711
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 729
|
|
|
местный бюджет
кредиторская задолженность за 2010г
|
|
4 417
|
6 459
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 417
|
244
|
|
|
|
6 215
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
кредиторская задолженность за 2011г.
|
|
|
7 246
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 573
|
|
|
|
1 673
|
|
|
|
местный бюджет
кредиторская задолженность за 2012г
|
|
|
2 680
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 680
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ»
|
|
17 756
|
-
|
|
|
144
|
-
|
|
17 612
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.
|
|
6 342
|
|
|
|
|
|
|
5 387
|
|
|
955
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2010г.
|
|
9 188
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 188
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Комитет социальной защиты
|
36
|
2 484
|
99
|
674
|
36
|
1 396
|
|
|
1 088
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
303
|
|
|
|
371
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
530
|
-
|
-
|
|
530
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.
|
|
|
99
|
674
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
303
|
|
|
|
371
|
|
|
ГУ «КЦЭ»
|
|
866
|
-
|
|
|
866
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.
|
|
1088
|
|
|
|
|
|
|
1088
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Комитет по физической культуре, спорту и туризму
|
22
|
990
|
133
|
231
|
22
|
990
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111
|
231
|
|
|
22
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
83
|
-
|
-
|
|
83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.
|
|
|
133
|
231
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111
|
231
|
|
|
22
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ»
|
|
907
|
|
|
|
907
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Администрация города, администрации районов и муниципальные учреждения
|
45
|
1 635
|
|
544
|
45
|
1 618
|
-
|
|
17
|
|
|
|
-
|
78
|
|
|
-
|
296
|
|
|
|
170
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
385
|
|
248
|
|
385
|
|
|
|
|
|
|
-
|
78
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
170
|
|
|
местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.
|
|
|
|
296
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
296
|
|
|
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ»
|
|
1233
|
-
|
|
|
1233
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.
|
|
17
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
1002
|
68 903
|
20 220
|
12 221
|
501
|
20 931
|
|
501
|
33 412
|
1 711
|
|
14 560
|
1 835
|
195
|
|
|
11 998
|
2 199
|
|
|
4 676
|
9 827
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
13 764
|
3 302
|
8 094
|
|
6 931
|
|
|
6 833
|
1 711
|
|
|
1 591
|
195
|
|
|
|
|
|
|
|
7 899
|
|
|
местный бюджет
кредиторская задолженность за 2010г
|
|
4 417
|
6 459
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 417
|
244
|
|
|
|
6 215
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.
|
|
|
7 779
|
4 127
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 783
|
2 199
|
|
|
1 996
|
1 928
|
|
|
местный бюджет
кредиторская задолженность за 2012г
|
|
|
2 680
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2680
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ»
|
|
31 612
|
-
|
|
|
14 000
|
-
|
|
17 612
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.
|
|
9 922
|
|
|
|
|
|
|
8 967
|
|
|
955
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2010г
|
|
9 188
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 188
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
Срок окупаемости денежных средств, используемых на приобретение и установку приборов учета - не более одного года. По итогам реализации Программы ожидаемая экономия топливно-энергетических ресурсов составит 74 506 Гкал по отоплению, 220 723 м. куб. по горячему водоснабжению, 428 025 м. куб. по холодному водоснабжению.
|
|
|
Отопление
|
Горячее водоснабжение
|
Холодное водоснабжение
|
Всего тыс. руб.
|
|
Гкал
|
тыс. руб.
|
м. куб.
|
тыс. руб.
|
м. куб.
|
тыс. руб.
|
|
1.
|
Управление здравоохранения
|
20 645
|
15 632
|
65 888
|
5 333
|
146 455
|
4 155
|
25 120
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
137 634
|
104 212
|
439 257
|
25 532
|
976 369
|
27 697
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
20 645
|
15 632
|
65 888
|
5 333
|
146 455
|
4 155
|
25 120
|
|
2.
|
Управление культуры
|
4 129
|
3 126
|
1 279
|
103
|
4 066
|
115
|
3 344
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
27 526
|
20 842
|
8 529
|
690
|
27 106
|
767
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
4 129
|
3 126
|
1 279
|
103
|
4 066
|
115
|
3 344
|
|
3.
|
Комитет социальной защиты
|
3 256
|
2 465
|
6 795
|
550
|
13 042
|
370
|
3 385
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
21 705
|
16 434
|
45 528
|
3 685
|
86 747
|
2 461
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
3 256
|
2 465
|
6 795
|
550
|
13 042
|
370
|
3 385
|
|
4.
|
Комитет по физической культуре, спорту и туризму
|
1 453
|
1 100
|
3 197
|
259
|
2 432
|
69
|
1 428
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
9 967
|
7 547
|
21 312
|
1 725
|
16 213
|
459
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
1 453
|
1 100
|
3 197
|
259
|
2 432
|
69
|
1 428
|
|
5.
|
Комитет образования и науки
|
43 999
|
33 314
|
142 075
|
11 498
|
252 784
|
7 170
|
51 982
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
293 328
|
222 099
|
947 167
|
76 660
|
1 685 228
|
47 805
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
3 865
|
2 926
|
9 797
|
792
|
12 213
|
346
|
4 064
|
|
|
Экономия 2011 год
|
40 134
|
30 388
|
132 278
|
10 706
|
240 571
|
6 824
|
47 918
|
|
6.
|
Администрация города, администрации районов и муниципальные учреждения
|
1 024
|
778
|
1 488
|
120
|
9 246
|
279
|
1 177
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
6 841
|
5 180
|
9 921
|
793
|
61 284
|
1 862
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
1 024
|
778
|
1 488
|
120
|
9 246
|
279
|
1 177
|
|
6.1.
|
Администрация города
|
186
|
141
|
141
|
11
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
1 244
|
942
|
945
|
76
|
0
|
0
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
186
|
141
|
141
|
11
|
0
|
0
|
152
|
|
6.2.
|
Администрация Заводского района
|
93
|
71
|
71
|
6
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
622
|
471
|
473
|
38
|
0
|
0
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
93
|
71
|
71
|
6
|
0
|
0
|
77
|
|
6.3.
|
Администрация Кузнецкого района
|
0
|
0
|
708
|
56
|
5944
|
179
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
0
|
0
|
4720
|
376
|
39 267
|
1 197
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
0
|
0
|
708
|
56
|
5944
|
179
|
235
|
|
6.4.
|
Администрация Куйбышевского района
|
93
|
71
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
622
|
471
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
93
|
71
|
0
|
0
|
0
|
0
|
71
|
|
6.5.
|
Администрация Новоильинского района
|
93
|
71
|
71
|
6
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
622
|
471
|
473
|
38
|
0
|
0
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
93
|
71
|
71
|
6
|
0
|
0
|
77
|
|
6.6.
|
Администрация Орджоникидзевского района
|
93
|
70
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
622
|
471
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
93
|
70
|
0
|
0
|
0
|
0
|
70
|
|
6.7.
|
Администрация Центрального района
|
280
|
212
|
71
|
6
|
660
|
20
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
1865
|
1412
|
473
|
38
|
4 403
|
133
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
280
|
212
|
71
|
6
|
660
|
20
|
238
|
|
6.8.
|
Молодежный центр «Социум»
|
0
|
0
|
71
|
6
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
0
|
0
|
473
|
38
|
0
|
0
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
0
|
0
|
71
|
6
|
0
|
0
|
6
|
|
6.9.
|
МУ «ГО и ЧС г.Новокузнецка»
|
0
|
0
|
213
|
17
|
1982
|
60
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
0
|
0
|
1418
|
113
|
13 211
|
399
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
0
|
0
|
213
|
17
|
1982
|
60
|
77
|
|
6.10.
|
МУ ДЕЗ
|
93
|
71
|
71
|
6
|
660
|
20
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
622
|
471
|
473
|
38
|
4 403
|
133
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
93
|
71
|
71
|
6
|
660
|
20
|
97
|
|
6.11.
|
Служба спасения г.Новокузнецка
|
93
|
71
|
71
|
6
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
622
|
471
|
473
|
38
|
0
|
0
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
93
|
71
|
71
|
6
|
0
|
0
|
77
|
|
7.
|
Итого по бюджетным учреждениям
|
74 506
|
56 415
|
220 723
|
17 863
|
428 025
|
12 158
|
86 436
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы 2009 год
|
497 001
|
376 314
|
1 471 713
|
109 085
|
2 852 946
|
81 051
|
4 821 660
|
|
|
Экономия 2010 год
|
34 371
|
26 027
|
88 445
|
7 157
|
187 455
|
5 334
|
38 518
|
|
|
Экономия 2011 год
|
40 134
|
30 388
|
132 278
|
10 706
|
240 571
|
6 824
|
47 918
|
9. Мониторинг исполнения Программы
Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляют:
-Отдел контроля бюджетного энергопотребления администрации города;
-Главные распорядители бюджетных средств (в отношении подведомственных учреждений по подчиненности):
- Управление здравоохранения;
- Управление культуры;
- Комитет образования и науки;
- Комитет социальной защиты;
- Комитет по физической культуре, спорту и туризму;
- Администрация города;
- Администрация Заводского района;
- Администрация Кузнецкого района;
- Администрация Куйбышевского района;
- Администрация Новоильинского района;
- Администрация Орджоникидзевского района;
- Администрация Центрального района;
- Комитет по делам молодежи;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом;
- Комитет жилищно-коммунального хозяйства;
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным, Главные распорядители бюджетных средств представляют в Отдел контроля бюджетного энергопотребления администрации города информацию об исполнении мероприятий Программы по следующей форме:
Наименование
|
Предусмотрено по плану на ____год (текущий)установить приборов учета (единиц)
|
Установлено по состоянию на _______ приборов учета (единиц)
|
Расходы на приобретение и установку приборов учета коммунальных ресурсов, тыс. руб.
|
|
отопления
|
Горячего водоснабжения
|
Холодного водоснабжения
|
отопления
|
Горячего водоснабжения
|
Холодного водоснабжения
|
Предусмотрено по плату на ___ год (текущий)
|
Фактически оплачено по состоянию на ______
|
% исполнения
|
|
Комитет образования и науки, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по учреждениям:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление здравоохранения, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по учреждениям:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
......
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель Главы города -
по экономическим вопросам Д. Н. Смертина
В соответствии со ст. 40 Устава Новокузнецкого городского округа.
1. В распоряжение Главы города Новокузнецка от 30.12.2008г № 3876 «О среднесрочной муниципальной программе «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях 2009-2013 гг.» внести следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Среднесрочная муниципальная программа «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях 2009-2013 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Распоряжение Главы города Новокузнецка от 17.06.2009г № 1868 «О внесении изменений в распоряжение № 3876 от 30.12.2008г «О среднесрочной муниципальной программе «Энергосбережение в бюджетных учреждениях 2009-2012гг».
2.2. Распоряжение администрации города Новокузнецка от 15.12.2010 г. № 2398 «О внесении изменений в распоряжение № 3876 от 30.12.2008г «О среднесрочной муниципальной программе «Энергосбережение в бюджетных учреждениях 2009-2012 гг.».
2.3. . Распоряжение администрации города Новокузнецка от 30.03.2011 г. № 734 «О внесении изменений в распоряжение № 3876 от 30.12.2008г «О среднесрочной муниципальной программе «Энергосбережение в бюджетных учреждениях 2009-2012 гг.».
2.4. Распоряжение администрации города Новокузнецка от 26.10.2012 г. № 2418 «О внесении изменений в распоряжение № 3876 от 30.12.2008г «О среднесрочной муниципальной программе «Энергосбережение в бюджетных учреждениях 2009-2012 гг.».
3. Отделу по работе со средствами массовой информации (Н.Н. Бейльман) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Новокузнецк».
4. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2009г.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы города по социальным вопросам (В.Р. Роккель).
И. о. Главы города П. В. Матвиенко
Приложение № 1
к распоряжению администрации
города Новокузнецка
от 18.03.2013г. № 548
Приложение № 1
к распоряжению Главы города
Новокузнецка
от 30.12.2008г № 3876
Среднесрочная муниципальная программа
«Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях 2009-2013гг.»
1. Паспорт программы
|
Наименование Программы
|
Среднесрочная муниципальная программа «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях 2009-2013гг.» (далее - Программа)
|
|
Нормативно-правовая база разработки Программы
|
- Указ Президента РФ от 28.04.2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;
- Указ Президента РФ от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 23.11.2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.10.2008г. № 1048-р «Об утверждении плана мероприятий по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.05.2010г № 371-р «Об утверждении плана мероприятий в области энергосбережения по реализации Федерального закона от 23 ноября 2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
|
|
Заказчик и разработчик Программы
|
Администрация города Новокузнецка
|
|
Основные цели и задачи Программы
|
Основной целью Программы является:
- сокращение расходов городского бюджета путем введения системы оплаты за услуги водоснабжения, водоотведения, отопления в муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях (далее - муниципальные учреждения) на основании приборов учета;
- достижение к 2011 году 100% платы в муниципальных учреждениях за коммунальные ресурсы по приборам учета;
- проведение энергетического обследования зданий и сооружений муниципальных учреждений для определения потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
|
|
Сроки реализации Программы
|
Реализация Программы рассчитана на 2009 - 2013гг.
|
|
Объемы и источники финансирования Программы
|
Общий объем финансирования Программы составляет 101 344 тыс. руб., в том числе по годам:
2009 г - 30 853 тыс. руб., в т. ч. местный бюджет - 6 931 тыс. руб.,
ГБУ «Кузбасский центр энергосбережения» -23 922 тыс. руб.;
2010 г - 46 220 тыс. руб., в т. ч. местный бюджет -19 420 тыс. руб., ГБУ «Кузбасский центр энергосбережения» - 26 800 тыс. руб.;
2011 г - 13 692 тыс. руб., в т. ч. местный бюджет - 13 692 тыс. руб.;
2012 г - 2 680 тыс. руб., в т. ч. местный бюджет - 2 680 тыс. руб.;
2013 г - 7 899 тыс. руб., в т. ч. местный бюджет - 7 899 тыс. руб.;
|
|
Ожидаемые результаты исполнения Программы
|
1.Сокращение непроизводительных потерь и техническое перевооружение муниципальных учреждений в целях сокращения расходов городского бюджета на оплату коммунальных услуг;
2.Стимулирование руководителей муниципальных учреждений к принятию действенных мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности;
3. Снижение расхода энергоресурсов (в натуральном выражении) в муниципальных учреждениях;
4. Достижение доли объема отпуска коммунальных ресурсов в муниципальных учреждениям, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета до следующих значений:
4.1. по холодному водоснабжению 61 % по итогам 2009 года,
100 % по итогам 2010 года,
4.2. по горячему водоснабжению 41 % по итогам 2009 года,
100 % по итогам 2010 года,
4.3. по тепловой энергии 39 % по итогам 2009 года,
100 % по итогам 2010 года,
5. В результате исполнения программы ожидаемая экономия бюджетных средств составляет 86 436 тыс. руб., в том числе:
2010 год - 38 518 тыс. руб.;
2011 год - 47 918 тыс. руб.;
6. Проведение 100% энергетического обследования в муниципальных учреждениях:
2011г - 15,2%;
2012г - 61,3%;
2013г - 100%.
|
2. Характеристика ситуации, на улучшение которой направлена Программа
По итогам инвентаризации действующих приборов учета на 01.06.2009 года из 486 муниципальных учреждений приборы учета потребления тепла установлены в 31; приборы учета горячего водоснабжения в 104 и приборы учета потребления холодной воды в 272 учреждениях, что составляет соответственно 6,4%, 21,4% и 56,0% от потребности по учреждениям.
Что касается оснащения приборами учета помещений муниципальных учреждений, находящихся в многоквартирных домах, то здесь требуется установка приборов учета практически на каждый отдельный трубопровод. Поэтому, в рамках реализации настоящей Программы предусмотрено оснащение приборами учета учреждений только в тех домах, где есть технические условия.
3. Стратегические цели и тактические задачи Программы
В соответствии с Указом Президента РФ от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.10.2008г. № 1048-р «Об утверждении плана мероприятий по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» и Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.05.2010г № 371-р «Об утверждении плана мероприятий в области энергосбережения по реализации Федерального закона от 23 ноября 2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо:
- принять меры к сокращению расходов бюджетов всех уровней на оплату топливно-энергетических ресурсов;
-активизировать работу по энергосбережению в муниципальных учреждениях;
-перевести муниципальные учреждения к 2011 году на систему 100 % оплаты за потребленные коммунальные ресурсы по показаниям приборов учета;
-провести энергетическое обследование зданий и сооружений муниципальных учреждений и получение объективных данных о потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
-разработать общедоступные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
4. Ожидаемые результаты реализации Программы
4.1.Сокращение непроизводительных потерь и техническое перевооружение муниципальных учреждений в целях сокращения расходов городского бюджета на оплату коммунальных услуг.
4.2.Стимулирование руководителей муниципальных учреждений к принятию действенных мер по энергосбережению коммунальных ресурсов.
4.3.Снижение расхода энергоресурсов (в натуральном выражении) в муниципальных учреждениях.
4.4.Обеспечение установки приборов учета холодного и горячего водоснабжения, отопления в 486 отдельно стоящих и приравненных к ним зданиях муниципальных учреждений, в том числе:
|
№ п/п
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Потребность в приборах учета коммунальных ресурсов (единиц)
|
Итого потребность в приборах учета (единиц)
|
Ориентировочная стоимость приобретения и установки приборов учета, всего, тыс. руб.
|
|
Отопление
|
Горячее водоснабжение
|
Холодное водоснабжение
|
|
1
|
Управление здравоохранения
|
83
|
78
|
61
|
222
|
14 214
|
|
2
|
Управление культуры
|
9
|
20
|
20
|
49
|
1 762
|
|
3
|
Комитет образования и науки
|
297
|
303
|
28
|
628
|
47 818
|
|
4
|
Комитет социальной защиты
|
19
|
9
|
8
|
36
|
2 484
|
|
5
|
Комитет по физической культуре, спорту и туризму
|
6
|
6
|
10
|
22
|
990
|
|
6
|
Администрация города, Администрации районов и муниципальные учреждения
|
11
|
21
|
13
|
45
|
1 635
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрация города
|
2
|
2
|
0
|
4
|
239
|
|
|
Администрация Заводского района
|
1
|
1
|
0
|
2
|
141
|
|
|
Администрация Кузнецкого района
|
0
|
10
|
8
|
18
|
100
|
|
|
Администрация Куйбышевского района
|
1
|
0
|
0
|
1
|
109
|
|
|
Администрация Новоильинского района
|
1
|
1
|
0
|
2
|
143
|
|
|
Администрация Орджоникидзевского района
|
1
|
0
|
0
|
1
|
170
|
|
|
Администрация Центрального района
|
3
|
1
|
1
|
5
|
407
|
|
|
Молодежный центр «Социум»
|
0
|
1
|
0
|
1
|
7
|
|
|
МУ «ГО и ЧС г. Новокузнецка
|
0
|
3
|
3
|
6
|
60
|
|
|
МУ ДЕЗ
|
1
|
1
|
1
|
3
|
121
|
|
|
Служба спасения г. Новокузнецка
|
1
|
1
|
0
|
2
|
138
|
|
|
Итого
|
425
|
437
|
140
|
1 002
|
68 903
|
|
|
В том числе по годам
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 год
|
189
|
194
|
118
|
501
|
30 853
|
|
|
2010 год
|
236
|
243
|
22
|
501
|
38 050
|
4.5.Достижение доли объема отпуска коммунальных ресурсов по отдельно стоящим и приравненных к ним зданиям муниципальных учреждений, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета до следующих значений:
- по холодному водоснабжению - 61 % по итогам 2009 года,
- 100 % по итогам 2010 года,
- по горячему водоснабжению - 41 % по итогам 2009 года,
- 100 % по итогам 2010 года,
- по тепловой энергии - 39 % по итогам 2009 года,
- 100 % по итогам 2010 года,
4.6. В результате исполнения Программы ожидаемая экономия бюджетных средств составляет 86 436 тыс. руб., в том числе:
2010 год - 38 518 тыс. руб.;
2011 год - 47 918 тыс. руб.;
5. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 5-х лет с 2009 по 2013 годы и предусматривает три направления:
1. Установку приборов учета отпуска коммунальных ресурсов (водоснабжения, водоотведения, отопления) в отдельно стоящих и приравненных к ним зданиях муниципальных учреждений.
2. Выполнение мероприятий по повышению энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов в отдельно стоящих и приравненных к ним зданиях муниципальных учреждений.
3. Проведение энергетического обследования зданий и сооружений муниципальных учреждений.
5.1. Установка приборов учета
В 2009 году предусмотрено установить 501 прибор учета коммунальных ресурсов:
|
Распорядитель бюджетных средств
|
Приборы учета коммунальных ресурсов (единиц)
|
Общая стоимость работ, тыс. руб.
|
|
Отопление
|
Горячее водоснабжение
|
Холодное водоснабжение
|
|
Комитет образования и науки
|
61
|
60
|
6
|
9 768
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
учреждения Заводского района
|
47
|
45
|
6
|
7 107
|
|
учреждения Новоильинского района
|
6
|
7
|
0
|
1 244
|
|
учреждения Орджоникидзевского района
|
8
|
8
|
0
|
1 417
|
|
Управление здравоохранения
|
83
|
78
|
61
|
14 214
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
МЛПУ ГКБ № 1
|
20
|
16
|
12
|
2 929
|
|
МЛПУ ГКБ № 2
|
2
|
4
|
4
|
596
|
|
МЛПУ ДГКБ № 3
|
3
|
2
|
2
|
717
|
|
МЛПУ ДГКБ № 4
|
5
|
6
|
7
|
655
|
|
МЛПУ ГКБ № 5
|
5
|
4
|
3
|
961
|
|
МЛПУ ДГКБ № 6
|
1
|
1
|
1
|
110
|
|
МЛПУ «ЗПЦ»
|
6
|
6
|
-
|
975
|
|
МЛПУ ГКИБ № 8
|
1
|
2
|
-
|
249
|
|
МЛПУ ГБ № 9
|
1
|
1
|
1
|
230
|
|
МЛПУ ГКБ № 11
|
13
|
13
|
13
|
1 558
|
|
МЛПУ ГБ № 16
|
1
|
1
|
1
|
179
|
|
МЛПУ ГКБ № 22
|
6
|
6
|
6
|
1 065
|
|
МЛПУ ГБ № 26
|
1
|
-
|
-
|
83
|
|
МЛПУ ДГКБ № 28
|
2
|
2
|
2
|
512
|
|
МЛПУ ГКБ № 29
|
11
|
10
|
5
|
2 497
|
|
МЛПУ Родильный дом №2
|
1
|
1
|
1
|
245
|
|
МЛПУ Родильный дом №3
|
1
|
1
|
2
|
283
|
|
МУ «КМИАЦ»
|
1
|
|
|
125
|
|
МЛПУ ССМП, ул. Бугарева, 9
|
1
|
1
|
1
|
115
|
|
МЛПУ ССМП, ул. Пржевальского, 1
|
1
|
1
|
|
130
|
|
Управление культуры
|
9
|
20
|
20
|
1762
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
ДШИ № 48 п. Листвяги
|
1
|
|
|
165
|
|
ДШИ № 58 ул. Тореза, 82а
|
|
3
|
3
|
54
|
|
ДШИ №58 ул.Клименко,52
|
1
|
|
|
178
|
|
Художественный музей
|
|
5
|
5
|
83
|
|
ЛММ им. Ф.М. Достоевского, ул. Достоевского, 29
|
1
|
|
|
167
|
|
ЦБС им. Гоголя, Спартака 11
|
1
|
|
|
185
|
|
ЦБС им. Гоголя, Филиал № 8
|
1
|
|
|
167
|
|
ЦБС им. Гоголя, Филиал № 13
|
1
|
1
|
1
|
185
|
|
ДЦБС, Филиал № 1
|
|
1
|
1
|
20
|
|
ДЦБС, Филиал № 2
|
|
1
|
1
|
20
|
|
ДЦБС, Филиал № 3
|
|
1
|
1
|
20
|
|
ДЦБС, Филиал № 4
|
|
1
|
1
|
20
|
|
ДЦБС, Филиал № 6
|
|
1
|
1
|
20
|
|
ДЦБС, Филиал № 10
|
|
1
|
1
|
27
|
|
ДЦБС, Филиал № 12
|
|
2
|
2
|
54
|
|
ДЦБС, Филиал № 13
|
1
|
|
|
36
|
|
Детская картинная галерея
|
|
2
|
2
|
36
|
|
ГДК
|
1
|
1
|
1
|
135
|
|
ДК «Шахтостроитель»
|
1
|
|
|
190
|
|
Комитет социальной защиты
|
19
|
9
|
8
|
2 484
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
КЦСОН Центрального р-на
|
1
|
1
|
0
|
133
|
|
КЦСОН Центрального р-на Филиал № 1
|
1
|
0
|
0
|
90
|
|
КЦСОН Орджоникидзевского района, ул. День Шахтеров 5
|
1
|
0
|
0
|
115
|
|
КЦСОН Орджоникидзевского района, ул. Ватутина 5
|
1
|
0
|
0
|
90
|
|
КЦСОН Орджоникидзевского района, ул. Ватутина 5/1
|
1
|
1
|
1
|
110
|
|
КЦСОН Заводского района
|
1
|
0
|
0
|
124
|
|
КЦСОН Новоильинского района
|
0
|
2
|
2
|
13
|
|
МУ СРЦН «Берег Надежды», ул. Сеченова. 6б
|
2
|
1
|
0
|
300
|
|
МУ «ДВиНП»
|
1
|
1
|
1
|
136
|
|
МУ «Центр реабилитации» ул. Грдины, 8а
|
1
|
1
|
1
|
132
|
|
МУ «Центр реабилитации» Филиал, ул. Фесковского 99
|
1
|
1
|
1
|
199
|
|
МУ СРЦН «Полярная звезда», ул. День шахтеров 12
|
1
|
1
|
2
|
134
|
|
ОЦ «Таргайский»
|
7
|
0
|
0
|
908
|
|
|
Комитет по физической культуре, спорту и туризму
|
6
|
6
|
10
|
990
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
МОУ ДОД СДЮСШОР «Металлург» ул. Ленина, 41
|
0
|
0
|
1
|
9
|
|
МУДОД СДЮСШОР по шахматам им. Кустова
|
0
|
0
|
1
|
9
|
|
МУДО ДЮСШ со специальным отделением по легкой атлетике
|
3
|
1
|
1
|
491
|
|
МОУ ДОД ДЮСШ № 2
|
3
|
2
|
4
|
427
|
|
МУДО ДЮСШ №6 им. Манеева, п/к «Альфа»
|
|
1
|
1
|
18
|
|
МОУ ДОД СДЮСШОР по вольной борьбе им. Смолянинова
|
|
1
|
1
|
18
|
|
Комитет по физической культуре, спорту и туризму (Сеченова)
|
|
1
|
1
|
18
|
|
Администрация города, администрации районов и муниципальные учреждения
|
11
|
21
|
13
|
1635
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
Администрация города
|
2
|
2
|
0
|
239
|
|
Администрация Заводского района
|
1
|
1
|
0
|
141
|
|
Администрация Кузнецкого района
|
0
|
10
|
8
|
100
|
|
Администрация Куйбышевского района
|
1
|
0
|
0
|
109
|
|
Администрация Новоильинского района
|
1
|
1
|
0
|
143
|
|
Администрация Орджоникидзевского района
|
1
|
0
|
0
|
170
|
|
Администрация Центрального района
|
3
|
1
|
1
|
407
|
|
Молодежный центр «Социум»
|
0
|
1
|
0
|
7
|
|
МУ «ГО и ЧС г. Новокузнецка
|
0
|
3
|
3
|
60
|
|
МУ ДЕЗ
|
1
|
1
|
1
|
121
|
|
Служба спасения г. Новокузнецка
|
1
|
1
|
0
|
138
|
|
ИТОГО
|
189
|
194
|
118
|
30 853
|
|
|
|
|
|
|
В 2010 году предусмотрено установить 501 прибор учета коммунальных ресурсов:
|
Распорядитель бюджетных средств
|
Приборы учета коммунальных ресурсов (единиц)
|
Общая стоимость работ, тыс. руб.
|
|
отопление
|
горячее водоснабжение
|
холодное водоснабжение
|
|
Комитет образования и науки, всего
|
236
|
243
|
22
|
38 050
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
учреждения Заводского района
|
19
|
22
|
2
|
3090
|
|
учреждения Новоильинского района
|
25
|
25
|
0
|
4000
|
|
учреждения Орджоникидзевского района
|
29
|
35
|
0
|
4700
|
|
учреждения Кузнецкого района
|
31
|
31
|
0
|
4960
|
|
учреждения Куйбышевского района
|
37
|
38
|
14
|
6070
|
|
учреждения Центрального района
|
95
|
92
|
6
|
15230
|
5.2. Выполнение мероприятий по повышению энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов
В период реализации Программы с 2010 по 2012 годы планируется провести мероприятия по модернизации тепловых узлов и реконструкции водомерных узлов в муниципальных учреждениях, в том числе:
|
Распорядитель бюджетных средств
|
Общая стоимость работ, тыс. руб.
|
|
2010г, всего:
|
8 170
|
|
в т. ч.
|
|
|
Комитет образования и науки, всего:
|
8 170
|
|
в т. ч.
|
|
|
учреждения Новоильинского района
|
1 711
|
|
учреждения Орджоникидзевского района
|
1 741
|
|
учреждения Куйбышевского района
|
665
|
|
учреждения Центрального района
|
4 053
|
|
2011г, всего
|
9 370
|
|
в т. ч.
|
|
|
Комитет образования и науки, всего:
|
7 246
|
|
в т. ч.
|
|
|
учреждения Заводского района
|
1 602
|
|
учреждения Новоильинского района
|
1 928
|
|
учреждения Центрального района
|
2 771
|
|
учреждения Кузнецкого района
|
945
|
|
Управление здравоохранения
|
1 346
|
|
Управление культуры
|
546
|
|
Комитет социальной защиты
|
99
|
|
Комитет по физической культуре и спорту
|
133
|
|
2012г, всего
|
2 680
|
|
в т. ч.
|
|
|
Комитет образования и науки, всего:
|
2 680
|
|
в т. ч.
|
|
|
учреждения Заводского района
|
220
|
|
учреждения Новоильинского района
|
230
|
|
учреждения Центрального района
|
950
|
|
учреждения Кузнецкого района
|
600
|
|
учреждения Орджоникидзевского района
|
290
|
|
учреждения Куйбышевского района
|
390
|
|
|
|
|
ИТОГО по годам:
|
20 220
|
5.3. Проведение энергетического обследования
В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» необходимо провести энергетическое обследование зданий и сооружений муниципальных учреждений, в том числе:
|
Распорядитель бюджетных средств
|
Общая стоимость работ, тыс. руб.
|
|
2011г, всего
|
4 322
|
|
в т. ч.
|
|
|
Управление здравоохранения
|
2 483
|
|
Управление культуры
|
560
|
|
Комитет социальной защиты
|
674
|
|
Комитет по физической культуре и спорту
|
231
|
|
Администрация города, администрации районов и муниципальные учреждения, всего:
|
374
|
|
в т. ч.
|
|
|
Администрация города Новокузнецка
|
215
|
|
Администрация Орджоникидзевского района
|
35
|
|
Администрация Центрального района
|
59
|
|
Администрация Заводского района
|
8
|
|
Администрация Куйбышевского района
|
22
|
|
Администрация Новоильинского района
|
35
|
|
2013г, всего:
|
7 899
|
|
в т. ч.
|
|
|
Комитет образования и науки, всего:
|
7 729
|
|
в т. ч.
|
|
|
учреждения Орджоникидзевского района
|
1 767
|
|
учреждения Кузнецкого района
|
1 018
|
|
учреждения Куйбышевского района
|
1 491
|
|
учреждения Заводского района
|
830
|
|
учреждения Новоильинского района
|
670
|
|
учреждения Центрального района
|
1 953
|
|
Муниципальные учреждения, всего:
|
170
|
|
в т. ч.
|
|
|
Комитет жилищно-коммунального хозяйства
|
54
|
|
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
|
116
|
|
ИТОГО по годам:
|
12 221
|
6. Перечень программных мероприятий и порядок реализации Программы
В рамках реализации Программы предусмотрены расходы на приобретение и установку приборов учета отпуска коммунальных ресурсов (водоснабжения, водоотведения, отопления) в 488 муниципальных учреждениях, расположенных в отдельно стоящих и приравненных к ним зданиях со следующими техническими характеристиками:
-Погрешность измерения - не более ± 2%;
-Сертификация - в соответствии с требованиями ИСО - 9000;
-Меж поверочный срок эксплуатации - не менее 4-х лет;
-Возможность подключения к автоматизированной системе коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ).
7. Потребность в финансовых ресурсах для достижения целей и результатов Программы
Общая стоимость реализации мероприятий Программы составляет 101 344 тыс. руб., в том числе:
по учреждениям Управления здравоохранения - 18 043 тыс. руб.;
по учреждениям Управления культуры - 2 868 тыс. руб.;
по учреждениям Комитета образования и науки - 73 643 тыс. руб.;
по учреждениям Комитета социальной защиты - 3 257 тыс. руб.;
по учреждениям Комитета по физической культуре, спорту и туризму - 1 354 тыс. руб.;
по Администрации города, администрациям районов и муниципальным учреждениям - 2 179 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы производится за счет средств бюджетов всех уровней.
Финансирование мероприятий Программы по автономным бюджетным учреждениям производится в пределах нормативных расходов на содержание автономного учреждения, а также за счет собственных доходов учреждений.
По срокам исполнения Программы финансовые потребности распределены следующим образом:
|
|
Главный распорядитель бюджетных средств и источники финансирования
|
Всего на период реализации программы
|
|
|
|
|
в том числе по годам реализации Программы
|
|
количество приборов учета
|
тыс. руб.
|
2009 год
|
2010 год
|
2011год
|
2012год
|
2013 год
|
|
На установку приборов учета
|
На повышение энергетической эффективности
|
На проведение энергетического обследования
|
количество приборов учета
|
тыс. руб.
|
количество приборов учета
|
тыс. руб.
|
количество приборов учета
|
тыс. руб.
|
количество приборов учета
|
тыс. руб.
|
количество приборов учета
|
тыс. руб.
|
|
На установку приборов учета
|
На повышение энергетической эффективности
|
На установку приборов учета
|
На повышение энергетической эффективности
|
На установку приборов учета
|
На повышение энергетической эффективности
|
На проведение энергетического обследования
|
На установку приборов учета
|
На повышение энергетической эффективности
|
На проведение энергетического обследования
|
На установку приборов учета
|
На повышение энергетической эффективности
|
На проведение энергетического обследования
|
|
1
|
Управления здравоохранения
|
222
|
14 214
|
1 346
|
2 483
|
222
|
11 953
|
|
|
2261
|
|
|
|
1 130
|
|
|
|
|
1 000
|
|
|
216
|
1483
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
2378
|
1 130
|
|
|
2378
|
|
|
|
|
|
|
1 130
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.
|
|
|
216
|
2 483
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000
|
|
|
216
|
1483
|
|
|
ГУ «КЦЭ»
|
|
9575
|
|
|
|
9575
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.
|
|
2261
|
|
|
|
|
|
|
2261
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Управление культуры
|
49
|
1 762
|
546
|
560
|
49
|
1 548
|
|
|
214
|
|
|
|
461
|
117
|
|
|
|
369
|
|
|
85
|
74
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
273
|
461
|
117
|
|
273
|
|
|
|
|
|
|
461
|
117
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.
|
|
|
85
|
443
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
369
|
|
|
85
|
74
|
|
|
ГУ «КЦЭ»
|
|
1 275
|
|
|
|
1 275
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.
|
|
214
|
|
|
|
|
|
|
214
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Комитет образования и науки
|
628
|
47 818
|
18 096
|
7 729
|
127
|
3 426
|
|
501
|
29 832
|
1 711
|
|
14 560
|
244
|
|
|
|
11 788
|
|
|
|
4 353
|
7 729
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
10 115
|
1 711
|
7 729
|
|
3 282
|
|
|
6 833
|
1 711
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 729
|
|
|
местный бюджет
кредиторская задолженность за 2010г
|
|
4 417
|
6 459
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 417
|
244
|
|
|
|
6 215
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
кредиторская задолженность за 2011г.
|
|
|
7 246
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 573
|
|
|
|
1 673
|
|
|
|
местный бюджет
кредиторская задолженность за 2012г
|
|
|
2 680
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 680
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ»
|
|
17 756
|
-
|
|
|
144
|
-
|
|
17 612
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.
|
|
6 342
|
|
|
|
|
|
|
5 387
|
|
|
955
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2010г.
|
|
9 188
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 188
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Комитет социальной защиты
|
36
|
2 484
|
99
|
674
|
36
|
1 396
|
|
|
1 088
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
303
|
|
|
|
371
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
530
|
-
|
-
|
|
530
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.
|
|
|
99
|
674
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
303
|
|
|
|
371
|
|
|
ГУ «КЦЭ»
|
|
866
|
-
|
|
|
866
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.
|
|
1088
|
|
|
|
|
|
|
1088
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Комитет по физической культуре, спорту и туризму
|
22
|
990
|
133
|
231
|
22
|
990
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111
|
231
|
|
|
22
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
83
|
-
|
-
|
|
83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.
|
|
|
133
|
231
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111
|
231
|
|
|
22
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ»
|
|
907
|
|
|
|
907
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Администрация города, администрации районов и муниципальные учреждения
|
45
|
1 635
|
|
544
|
45
|
1 618
|
-
|
|
17
|
|
|
|
-
|
78
|
|
|
-
|
296
|
|
|
|
170
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
385
|
|
248
|
|
385
|
|
|
|
|
|
|
-
|
78
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
170
|
|
|
местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.
|
|
|
|
296
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
296
|
|
|
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ»
|
|
1233
|
-
|
|
|
1233
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.
|
|
17
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
1002
|
68 903
|
20 220
|
12 221
|
501
|
20 931
|
|
501
|
33 412
|
1 711
|
|
14 560
|
1 835
|
195
|
|
|
11 998
|
2 199
|
|
|
4 676
|
9 827
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
13 764
|
3 302
|
8 094
|
|
6 931
|
|
|
6 833
|
1 711
|
|
|
1 591
|
195
|
|
|
|
|
|
|
|
7 899
|
|
|
местный бюджет
кредиторская задолженность за 2010г
|
|
4 417
|
6 459
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 417
|
244
|
|
|
|
6 215
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.
|
|
|
7 779
|
4 127
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 783
|
2 199
|
|
|
1 996
|
1 928
|
|
|
местный бюджет
кредиторская задолженность за 2012г
|
|
|
2 680
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2680
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ»
|
|
31 612
|
-
|
|
|
14 000
|
-
|
|
17 612
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.
|
|
9 922
|
|
|
|
|
|
|
8 967
|
|
|
955
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2010г
|
|
9 188
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 188
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
Срок окупаемости денежных средств, используемых на приобретение и установку приборов учета - не более одного года. По итогам реализации Программы ожидаемая экономия топливно-энергетических ресурсов составит 74 506 Гкал по отоплению, 220 723 м. куб. по горячему водоснабжению, 428 025 м. куб. по холодному водоснабжению.
|
|
|
Отопление
|
Горячее водоснабжение
|
Холодное водоснабжение
|
Всего тыс. руб.
|
|
Гкал
|
тыс. руб.
|
м. куб.
|
тыс. руб.
|
м. куб.
|
тыс. руб.
|
|
1.
|
Управление здравоохранения
|
20 645
|
15 632
|
65 888
|
5 333
|
146 455
|
4 155
|
25 120
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
137 634
|
104 212
|
439 257
|
25 532
|
976 369
|
27 697
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
20 645
|
15 632
|
65 888
|
5 333
|
146 455
|
4 155
|
25 120
|
|
2.
|
Управление культуры
|
4 129
|
3 126
|
1 279
|
103
|
4 066
|
115
|
3 344
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
27 526
|
20 842
|
8 529
|
690
|
27 106
|
767
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
4 129
|
3 126
|
1 279
|
103
|
4 066
|
115
|
3 344
|
|
3.
|
Комитет социальной защиты
|
3 256
|
2 465
|
6 795
|
550
|
13 042
|
370
|
3 385
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
21 705
|
16 434
|
45 528
|
3 685
|
86 747
|
2 461
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
3 256
|
2 465
|
6 795
|
550
|
13 042
|
370
|
3 385
|
|
4.
|
Комитет по физической культуре, спорту и туризму
|
1 453
|
1 100
|
3 197
|
259
|
2 432
|
69
|
1 428
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
9 967
|
7 547
|
21 312
|
1 725
|
16 213
|
459
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
1 453
|
1 100
|
3 197
|
259
|
2 432
|
69
|
1 428
|
|
5.
|
Комитет образования и науки
|
43 999
|
33 314
|
142 075
|
11 498
|
252 784
|
7 170
|
51 982
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
293 328
|
222 099
|
947 167
|
76 660
|
1 685 228
|
47 805
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
3 865
|
2 926
|
9 797
|
792
|
12 213
|
346
|
4 064
|
|
|
Экономия 2011 год
|
40 134
|
30 388
|
132 278
|
10 706
|
240 571
|
6 824
|
47 918
|
|
6.
|
Администрация города, администрации районов и муниципальные учреждения
|
1 024
|
778
|
1 488
|
120
|
9 246
|
279
|
1 177
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
6 841
|
5 180
|
9 921
|
793
|
61 284
|
1 862
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
1 024
|
778
|
1 488
|
120
|
9 246
|
279
|
1 177
|
|
6.1.
|
Администрация города
|
186
|
141
|
141
|
11
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
1 244
|
942
|
945
|
76
|
0
|
0
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
186
|
141
|
141
|
11
|
0
|
0
|
152
|
|
6.2.
|
Администрация Заводского района
|
93
|
71
|
71
|
6
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
622
|
471
|
473
|
38
|
0
|
0
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
93
|
71
|
71
|
6
|
0
|
0
|
77
|
|
6.3.
|
Администрация Кузнецкого района
|
0
|
0
|
708
|
56
|
5944
|
179
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
0
|
0
|
4720
|
376
|
39 267
|
1 197
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
0
|
0
|
708
|
56
|
5944
|
179
|
235
|
|
6.4.
|
Администрация Куйбышевского района
|
93
|
71
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
622
|
471
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
93
|
71
|
0
|
0
|
0
|
0
|
71
|
|
6.5.
|
Администрация Новоильинского района
|
93
|
71
|
71
|
6
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
622
|
471
|
473
|
38
|
0
|
0
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
93
|
71
|
71
|
6
|
0
|
0
|
77
|
|
6.6.
|
Администрация Орджоникидзевского района
|
93
|
70
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
622
|
471
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
93
|
70
|
0
|
0
|
0
|
0
|
70
|
|
6.7.
|
Администрация Центрального района
|
280
|
212
|
71
|
6
|
660
|
20
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
1865
|
1412
|
473
|
38
|
4 403
|
133
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
280
|
212
|
71
|
6
|
660
|
20
|
238
|
|
6.8.
|
Молодежный центр «Социум»
|
0
|
0
|
71
|
6
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
0
|
0
|
473
|
38
|
0
|
0
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
0
|
0
|
71
|
6
|
0
|
0
|
6
|
|
6.9.
|
МУ «ГО и ЧС г.Новокузнецка»
|
0
|
0
|
213
|
17
|
1982
|
60
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
0
|
0
|
1418
|
113
|
13 211
|
399
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
0
|
0
|
213
|
17
|
1982
|
60
|
77
|
|
6.10.
|
МУ ДЕЗ
|
93
|
71
|
71
|
6
|
660
|
20
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
622
|
471
|
473
|
38
|
4 403
|
133
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
93
|
71
|
71
|
6
|
660
|
20
|
97
|
|
6.11.
|
Служба спасения г.Новокузнецка
|
93
|
71
|
71
|
6
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление 2009 год
|
622
|
471
|
473
|
38
|
0
|
0
|
|
|
|
Экономия 2010 год
|
93
|
71
|
71
|
6
|
0
|
0
|
77
|
|
7.
|
Итого по бюджетным учреждениям
|
74 506
|
56 415
|
220 723
|
17 863
|
428 025
|
12 158
|
86 436
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы 2009 год
|
497 001
|
376 314
|
1 471 713
|
109 085
|
2 852 946
|
81 051
|
4 821 660
|
|
|
Экономия 2010 год
|
34 371
|
26 027
|
88 445
|
7 157
|
187 455
|
5 334
|
38 518
|
|
|
Экономия 2011 год
|
40 134
|
30 388
|
132 278
|
10 706
|
240 571
|
6 824
|
47 918
|
9. Мониторинг исполнения Программы
Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляют:
-Отдел контроля бюджетного энергопотребления администрации города;
-Главные распорядители бюджетных средств (в отношении подведомственных учреждений по подчиненности):
- Управление здравоохранения;
- Управление культуры;
- Комитет образования и науки;
- Комитет социальной защиты;
- Комитет по физической культуре, спорту и туризму;
- Администрация города;
- Администрация Заводского района;
- Администрация Кузнецкого района;
- Администрация Куйбышевского района;
- Администрация Новоильинского района;
- Администрация Орджоникидзевского района;
- Администрация Центрального района;
- Комитет по делам молодежи;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом;
- Комитет жилищно-коммунального хозяйства;
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным, Главные распорядители бюджетных средств представляют в Отдел контроля бюджетного энергопотребления администрации города информацию об исполнении мероприятий Программы по следующей форме:
Наименование
|
Предусмотрено по плану на ____год (текущий)установить приборов учета (единиц)
|
Установлено по состоянию на _______ приборов учета (единиц)
|
Расходы на приобретение и установку приборов учета коммунальных ресурсов, тыс. руб.
|
|
отопления
|
Горячего водоснабжения
|
Холодного водоснабжения
|
отопления
|
Горячего водоснабжения
|
Холодного водоснабжения
|
Предусмотрено по плату на ___ год (текущий)
|
Фактически оплачено по состоянию на ______
|
% исполнения
|
|
Комитет образования и науки, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по учреждениям:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление здравоохранения, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по учреждениям:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
......
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель Главы города -
по экономическим вопросам Д. Н. Смертина
Содержание нового документа
|
